Funcija

Pozicija

Ekonom.

klasif.

Opis pozicije

Planirano

31.12.2003.

Izvršeno

31.12.2003.

%

izvršenja

1

2

3

4

6

7

8

110

1

SKUPŠTINA OPŠTINE I IZVRŠNI ODBOR

1

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

2,500,000

2,308,160

92.33

2

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

430,000

397,515

92.45

3

421

Stalni troškovi

2,200,000

2,213,992

100.64

4

422

Troškovi putovanja

410,000

407,890

99.49

5

423

Usluge po ugovoru

2,200,000

2,203,692

100.17

6

426

Materijal

1,300,000

1,215,060

93.47

7

482

Porezi, obavezne takse kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

100,000

83,545

83.55

SVEGA RAZDEO 1

9,140,000

8,829,854

96.61

120

2

OPŠTINSKA UPRAVA

8

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

27,000,000

27,905,319

103.35

9

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4,500,000

4,565,202

101.45

10

414

Socijalna davanja zaposlenima

1,200,000

761,391

63.45

11

421

Stalni troškovi

2,500,000

3,767,636

150.71

12

422

Troškovi putovanja

250,000

208,747

83.50

13

423

Usluge po ugovoru

4,000,000

4,448,274

111.21

14

425

Tekuce popravke i održavanje

700,000

238,122

34.02

15

426

Materijal

1,600,000

1,254,275

78.39

16

482

Porezi, obavezne takse kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

1,000,000

938,058

93.81

17

512

Mašine i oprema

1,200,000

897,299

74.77

SVEGA RAZDEO 2

43,950,000

44,984,323

102.35

310

3

OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

18

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

1,200,000

1,208,839

100.74

19

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

200,000

200,879

100.44

20

421

Stalni troškovi

45,000

50,958

113.24

21

426

Materijal

35,000

28,111

80.32

22

482

Porezi, obavezne takse kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

40,000

42,180

105.45

SVEGA RAZDEO 3

1,520,000

1,530,967

100.72

910

4

OSNOVNO OBRAZOVANjE

23

411

Plate,dodaci i naknade zaposlenih(naknada za prevoz do i sa posla)

2,300,000

2,297,319

99.88

24

421

Stalni troškovi

12,000,000

13,191,399

109.93

25

425

Tekuce popravke i održavanje

400,000

298,236

74.56

26

511

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora

3,000,000

3,401,841

113.39

SVEGA RAZDEO 4

17,700,000

19,188,795

108.41

920

5

SREDNjE OBRAZOVANjE

27

411

Plate,dodaci i naknade zaposlenih(naknada za prevoz do i sa posla)

1,500,000

1,315,053

87.67

28

421

Stalni troškovi

4,600,000

4,570,278

99.35

29

425

Tekuce popravke i održavanje

700,000

1,074,758

153.54

30

511

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora

700,000

539,920

77.13

SVEGA RAZDEO 5

7,500,000

7,500,009

100.00

810

6

KULTURA

31

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

11,250,000

11,086,180

98.54

32

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1,800,000

1,867,709

103.76

33

421

Stalni troškovi

1,000,000

1,039,370

103.94

34

424

Usluge kulture

300,000

285,750

95.25

35

425

Tekuce popravke i održavanje

10,000

67,365

673.65

36

482

Porezi, obavezne takse kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

370,000

386,883

104.56

37

511

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora

5,200,000

5,460,070

105.00

38

512

Mašine i oprema

570,000

560,603

98.35

SVEGA RAZDEO 6

20,500,000

20,753,930

101.24

820

7

FIZIČKA KULTURA

39

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

8,800,000

8,662,738

98.44

40

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1,450,000

1,461,184

100.77

41

482

Porezi, obavezne takse kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

250,000

313,110

125.24

42

511

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora

2,000,000

2,062,000

103.10

43

512

Mašine i oprema

200,000

278,470

139.24

SVEGA RAZDEO 7