- BUDŽET OPŠTINE VRBAS -
PLAN RASHODA ZA 2005. godinu
| Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Pozicija |
Ekonom. klasif. |
Opis |
Prihodi iz
budžeta |
Izdaci iz |
UKUPNA
SREDSTVA |
| dodatnih |
| prihoda |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
SKUPŠTINA OPŠTINE , PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE |
| |
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi,finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi |
| |
1
2
3
4
5
6
7
8
9 |
411
412
414
415
417
422
423
481
511
|
Plate,dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Sudijski i poslanički dodatak
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Dotacije nevladinim organizacijama
Zgrade i građevinski objekti
Izvori finansiranja za funkciju 110:
Prihodi iz budžeta |
6,500,000 |
|
6,500,000 |
| 1,200,000 |
1,200,000 |
| 50,000 |
50,000 |
| 50,000 |
50,000 |
| 2,000,000 |
2,000,000 |
| 300,000 |
300,000 |
| 1,300,000 |
1,300,000 |
| 750,000 |
750,000 |
| 100,000,000 |
100,000,000 |
| |
|
| |
01 |
112,150,000 |
112,150,000 |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 |
112,150,000 |
|
112,150,000 |
| 1.1. |
|
|
|
IZBORNA KOMISIJA |
| |
160 |
|
|
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
| |
10 |
421
423
426 |
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Materijal |
20,000 |
|
20,000 |
| 11 |
500,000 |
500,000 |
| 12 |
80,000 |
80,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
01
|
Prihodi iz budžeta |
600,000 |
600,000 |
| Izvori finansiranja za glavi 1.1. |
|
01
|
Prihodi iz budžeta |
600,000 |
600,000 |
| UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 |
600,000 |
|
600,000 |
| UKUPNO ZA GLAVU 1.1. |
600,000 |
|
600,000 |
| Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
112,750,000 |
|
112,750,000 |
| UKUPNO ZA RAZDEO 1 |
112,750,000 |
|
112,750,000 |
| |
| 2 |
OPŠTINSKA UPRAVA |
| |
|
410 |
|
|
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada |
| |
13 |
411
412
413
414
415
416
421
422
423 |
Plate,dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade,bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru |
46,000,000 |
|
46,000,000 |
| 14 |
8,300,000 |
8,300,000 |
| 15 |
500,000 |
500,000 |
| 16 |
1,600,000 |
1,600,000 |
| 17 |
400,000 |
400,000 |
| 18 |
200,000 |
200,000 |
| 19 |
5,500,000 |
5,500,000 |
| 20 |
500,000 |
500,000 |
| 21 |
5,500,000 |
5,500,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 410 : |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
68,500,000 |
68,500,000 |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 410 |
68,500,000 |
|
68,500,000 |
| 110 |
|
Izvršni i zakonodavni organi,finans. i fiskalni poslovi i spoljni poslovi |
|
|
|
| |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
|
|
|
| 22 |
481 |
- Ova aproprijacija koristi se za: dotacije sportskim klubovima, |
23,000,000 |
23,000,000 |
| |
|
kulturno umetničkim društvima |
| |
|
humanitarnim organizacijama i ostalim udruženjima građana |
| 23 |
484 |
Naknade štete za povrede ili štetu nanetu usled elementarnih |
300,000 |
300,000 |
| nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
| 24 |
499 |
Sredstva rezerve |
11,500,000 |
11,500,000 |
| |
|
- stalna budžetska rezerva |
1,500,000 |
1,500,000 |
| |
|
- tekuća budžetska rezerva (uglavnom za realiz. projekata sa učešćem lokalne samouprave) |
10,000,000 |
13,500,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 : |
|
| |
01 |
Prihodi iz budžeta |
34,800,000 |
|
34,800,000 |
| |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 |
34,800,000 |
|
34,800,000 |
| 130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
| |
25 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1,200,000 |
1,200,000 |
| 26 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
3,000,000 |
3,000,000 |
| 27 |
426 |
Materijal |
5,000,000 |
5,000,000 |
| 28 |
512 |
Mašine i oprema |
2,000,000 |
2,000,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 130 : |
|
| |
01 |
Prihodi iz budžeta |
11,200,000 |
11,200,000 |
| |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 |
11,200,000 |
|
11,200,000 |
| 090 |
|
|
Socijalna zaštita nekvalifikovana na drugom mestu |
|
|
| |
29 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta - ova aproprijacija koristiće se za |
|
|
| 29/1 |
|
- Pogrebni troškovi materijalno ugroženih lica |
300,000 |
300,000 |
| 29/2 |
- Projekat za podsticanje nataliteta - paketi za bebe |
1,350,000 |
1,350,000 |
| 29/3 |
- Pomoć deci palih boraca |
250,000 |
250,000 |
| 29/4 |
- Jednokratne pomoći po Odluci izvršnog organa |
2,000,000 |
2,000,000 |
| |
Izvori finansiranja za funkciju 110 : |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3,900,000 |
3,900,000 |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 090 |
3,900,000 |
|
3,900,000 |
| 980 |
|
|
Obrazovanje nekvalifikovano na drugom mestu |
| |
30 |
472 |
Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta - |
| |
|
Ova aproprijacija obezbeđena je za |
30/1
30/2
30/3
30/4 |
- prevoz, celodnevni boravak i užina učenika osnovnih škola ometenih u razvoju |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
| - prevoz studenata |
1,800,000 |
|
1,800,000 |
| - nagrade za stipendije i druga davanja u nauci ,kulturi, obrazovanju |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
| - ishrana učenika(užine u osnovnim školama za socijalno ugroženu decu) |
2,300,000 |
|
2,300,000 |
| |
Izvori finansiranja za funkciju 980 : |
| |
01 |
Prihodi iz budžeta |
6,100,000 |
|
6,100,000 |
| |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 980 |
6,100,000 |
|
6,100,000 |
| |
|
830 |
|
|
Usluge emitovanja i izdavaštva |
| |
31 |
451 |
JP ZA INFORMISANjE Vrbas: |
| 31/1 |
|
- plate i dodaci zaposlenima |
10,700,000 |
|
10,700,000 |
| 31/2 |
- socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2,000,000 |
2,000,000 |
| 31/3 |
- stalni troškovi |
1,800,000 |
1,800,000 |
| 31/4 |
- usluge po ugovoru |
1,000,000 |
1,000,000 |
| 31/5 |
- tekuće popravke i održavanje |
300,000 |
300,000 |
| 31/6 |
- nabavka opreme |
1,000,000 |
1,000,000 |
| |
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
01 |
Prihodi iz budžeta |
16,800,000 |
|
16,800,000 |
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 830 |
16,800,000 |
|
16,800,000 |
| 2.1. |
620 |
|
|
RAZVOJ ZAJEDNICE |
| |
|
32 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
| |
|
JP "Direkcija za izgradnju" Vrbas |
189,700,000 |
|
189,700,000 |
| 32/1 |
|
- Tekuće subvencije |
100,000,000 |
100,000,000 |
| 32/2 |
|
- Kapitalne subvencije |
89,700,000 |
89,700,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
01 |
Prihodi iz budžeta |
189,700,000 |
|
189,700,000 |
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
18,000,000 |
18,000,000 |
|
Izvori finansiranja za glaviu 2.1. |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
189,700,000 |
18,000,000 |
207,700,000 |
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
|
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 |
189,700,000 |
18,000,000 |
207,700,000 |
| UKUPNO ZA GLAVU 2.1. |
189,700,000 |
18,000,000 |
207,700,000 |
| 60 |
|
|
Stanovanje |
|
|
| |
33 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti (za socijalno ugrožena lica) |
2,500,000 |
2,500,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2,500,000 |
2,500,000 |
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.2. |
|
| UKUPNO ZA FUNKCIJU 610 |
2,500,000 |
|
2,500,000 |
| UKUPNO ZA GLAVU 2.1. |
2,500,000 |
|
2,500,000 |
| 2.2. |
|
MESNE ZAJEDNICE |
|
|
| |
160 |
|
|
Opšte javne usluge koje nisu klasifik. na drugom mestu |
| |
34 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
9,000,000 |
|
9,000,000 |
| 35 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1,550,000 |
1,550,000 |
| 36 |
421 |
Stalni troškovi |
1,050,000 |
1,050,000 |
| 37 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
500,000 |
500,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12,100,000 |
12,100,000 |
|
Izvori finansiranja za glavu 2.2.F106 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12,100,000 |
12,100,000 |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 |
12,100,000 |
|
12,100,000 |
|
UKUPNO ZA GLAVU 2.2. |
12,100,000 |
|
12,100,000 |
| 2.3. |
|
|
|
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD |
|
|
| |
090 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
| |
38 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2,030,000 |
|
2,030,000 |
| 39 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
340,000 |
340,000 |
| 40 |
421 |
Stalni troškovi |
330,000 |
330,000 |
| 41 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
200,000 |
200,000 |
| 42 |
472 |
Jednokratne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu |
1,500,000 |
1,500,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 090 : |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4,400,000 |
4,400,000 |
|
Izvori finansiranja za glavu 2.3. |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4,400,000 |
4,400,000 |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 090 |
4,400,000 |
|
4,400,000 |
|
UKUPNO ZA GLAVU 2.3. |
4,400,000 |
|
4,400,000 |
| 2.4. |
|
|
|
KULTURA |
| |
820 |
|
|
Kulturni centar |
| |
43 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
8,800,000 |
|
8,800,000 |
| 44 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1,590,000 |
1,590,000 |
| 45 |
421 |
Stalni troškovi |
500,000 |
1,305,000 |
1,805,000 |
| 46 |
422 |
Troškovi putovanja |
|
100,000 |
100,000 |
| 47 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1,700,000 |
2,550,000 |
4,250,000 |
| 48 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
100,000 |
30,000 |
130,000 |
| 49 |
426 |
Materijal |
|
200,000 |
200,000 |
| 50 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
200,000 |
|
200,000 |
| 51 |
512 |
Mašine i oprema |
100,000 |
|
100,000 |
| |
|
Ukupno za Kulturni centar |
12,990,000 |
4,185,000 |
17,175,000 |
| |
|
NB " Danilo Kiš " |
| 52 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5,900,000 |
|
5,900,000 |
| 53 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1,000,000 |
1,000,000 |
| 54 |
415 |
Naknade za zaposlene |
150,000 |
150,000 |
| 55 |
421 |
Stalni troškovi |
700,000 |
700,000 |
| 56 |
422 |
Troškovi putovanja |
50,000 |
50,000 |
| 57 |
423 |
Usluge po ugovoru |
900,000 |
100,000 |
1,000,000 |
| 58 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
|
100,000 |
100,000 |
| 59 |
426 |
Materijal |
20,000 |
100,000 |
120,000 |
| 60 |
512 |
Mašine i oprema |
280,000 |
50,000 |
330,000 |
| |
|
Ukupno za NB " Danilo Kiš " |
9,000,000 |
350,000 |
9,350,000 |
|
Izvori finansiranja za funkciju 820 : |
01 |
Prihodi iz budžeta |
21,990,000 |
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4,535,000 |
4,535,000 |
|
Izvori finansiranja za glavu 2.4. |
01 |
Prihodi iz budžeta |
21,990,000 |
|
21,990,000 |
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4,535,000 |
4,532,720 |
|
UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 |
21,990,000 |
4,535,000 |
26,525,000 |
|
UKUPNO ZA GLAVU 2.4. |
21,990,000 |
4,535,000 |
26,525,000 |
| |
2.5. |
|
|
|
FIZIČKA KULTURA |
| |
810 |
|
|
Usluge rekreacije i sporta |
| |
|
|
Centar za fizičku kulturu-VRBAS |
| 61 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
12,560,000 |
6,217,000 |
18,777,000 |
| 62 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2,250,000 |
1,634,000 |
3,884,000 |
| 63 |
421 |
Stalni troškovi |
1,300,000 |
3,750,000 |
5,050,000 |
| 64 |
423 |
Usluge po ugovoru |
|
1,200,000 |
1,200,000 |
| 65 |
426 |
Materijal |
1,800,000 |
3,900,000 |
5,700,000 |
| 66 |
512 |
Mašine i oprema |
1,500,000 |
|
1,500,000 |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
| 01 |
Prihodi iz budžeta |
19,410,000 |
|
19,410,000 |
| 04 |
Sopstveni prihodi |
|
16,701,000 |
16,701,000 |
| |
Izvori finansiranja za glavu 2.5.: |
| 01 |
Prihodi iz budžeta |
19,410,000 |
|
19,410,000 |
| 04 |
Sopstveni prihodi |
|
16,701,000 |
16,701,000 |
| |
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 |
19,410,000 |
16,701,000 |
36,111,000 |
| |
UKUPNO ZA GLAVU 2.5. |
19,410,000 |
16,701,000 |
36,111,000 |
| 2.6. |
|
|
|
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE |
| |
911 |
|
|
Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
| |
67 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
36,000,000 |
36,000,000 |
| 68 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6,500,000 |
6,500,000 |
| 69 |
421 |
Stalni troškovi |
|
| 70 |
422 |
Troškovi putovanja |
| 71 |
423 |
Usluge po ugovoru- naknade za volontere i za logopeda |
850,000 |
850,000 |
| 72 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
|
| 73 |
426 |
Materijal |
| 74 |
512 |
Mašine i oprema(kupovina i održavanje) |
| |
|
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
| 01 |
Prihodi iz budžeta |
43,350,000 |
9,000,000 |
52,350,000 |
| 04 |
Sopstveni prihodi |
10,000,000 |
10,000,000 |
| |
Izvori finansiranja za glavu 2.6.: |
| 01 |
Prihodi iz budžeta |
43,350,000 |
9,000,000 |
52,350,000 |
| 04 |
Sopstveni prihodi |
|
10,000,000 |
10,000,000 |
| |
UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 |
43,350,000 |
19,000,000 |
62,350,000 |
| UKUPNO ZA GLAVU 2.6. |
43,350,000 |
19,000,000 |
62,350,000 |
| OBRAZOVANjE |
|
|
|
| 2.7. |
912 |
|
|
OSNOVNO OBRAZOVANjE |
|
|
| |
|
